№

Наименование мероприятий

Ед. изм.

2017 год

2018 год

2019 год

ВСЕГО за 2017—2019 годы

затраты,

всего

параметры снижения

затраты,

всего

параметры снижения

затраты,

всего

параметры снижения

затраты,

всего

параметры снижения

кол-во

сумма,

млрд.сум

%

кол-во

сумма,

млрд.сум

%

кол-во

сумма,

млрд.сум

%

кол-во

сумма,

млрд.сум

%

Сокращение себестоимости но основным производственным подразделениям — всею

1 172,2

71,0

6,1

1 241,7

77,6

6,2

1 310,0

83,7

6,4

3 723,9

232,3

6,2

в том числе сокращение и оптимизация:

потребления природного газа

млн.м³

19,6

4,4

25,3

5,6

31,0

6,9

75,9

16,9

потребления электроэнергии

млн.кВт/час

116,9

16,1

123,2

17,0

128,5

17,7

368,6

50,9

других материальных затрат

18,3

20,0

21,2

59,5

численности и оплаты труда

21,5

22,9

24,6

69,0

прочих производственных издержек

10,7

12,0

13,4

36,1

1.

Медно-обогатительная фабрика — всего

478,0

33,2

7,0

505,7

35,7

7,1

528,8

37,9

7,2

1 512,5

106,9

7,1

в том числе сокращение и оптимизация:

потребления природного газа

млн.м³

2,0

0,4

2,5

0,6

3,0

0,7

7,5

1,7

потребления электроэнергии

млн.кВт/час

79,8

10,7

83,1

11,2

86,9

11,7

249,8

33,5

других материальных затрат

11,7

12,4

12,7

36,8

численности и оплаты труда

6,1

6,8

7,5

20,4

прочих производственных издержек

4,3

4,8

5,4

14,5

1

Реконструкция участка фильтрации и сушки медного концентрата путем установки пресс-фильтров взамен 4-х сушильных барабанов.

млн.м³

2,0

0,4

2,5

0,6

3,0

0,7

7,5

1,7

млн.кВт/час

6,6

0,9

6,9

0,9

7,2

1,0

20,7

2,8

2

Строгое регламентирование работы оборудования и оптимизация технологического процесса цеха измельчения и флотации.

млн.кВт/час

33,1

4,4

34,0

4,6

35,2

4,7

102,3

13,7

3

Увеличение часовой производительности работы оборудования, коэффициента загрузки и движения.

млн.кВт/час

6,8

0,9

7,2

1.0

8,0

1,1

22,0

3,0

4

Модернизация электроприводов с применением частотного регулирования технологического процесса.

млн.кВт/час

33,2

4,5

35,0

4,7

36,5

4,9

104,7

14,1

5

Замена используемых комплектующих изделий за счет локализации производства (насосы типа ГРАТ и НС, вентиляторы центробежные и осевые, запасные части к дробильно-размольному оборудованию, флотоционным машинам и насосам, слитки электрошлакового переплава и др.) и межотраслевой кооперации (лента конвейерная, сальниковая набивка, лак бакелитовый и др.).

4,5

4,8

5,0

14,3

6

Оптимизация расхода ленты транспортерной особопрочной (с 0,52 м2/тыс.т до 0,45 м2/тыс.т) за счет улучшения проведения ремонтов конвейерного оборудования.

тыс. м³

5,53

3,0

5,74

3,1

5,86

3,2

17,1

9,4

7

Оптимизация расходов футеровки стальной (с 124,2 г/т до 120 г/т) за счет внедрения автоматической загрузки помольных шаров и стабилизация производительности мельниц.

тонн

150

0,64

159

0,68

161

0,69

470

2,0

8

Оптимизация расходов пород карбонатных (с 2,7 кг/т до 2,2 кг/т) за счет усовершенствования схемы переработки руды и перераспределения подачи пород карбонатных по технологическим операциям.

тыс. тонн

17,9

2,6

19,0

2,7

19,3

2,8

56,2

8,1

9

Оптимизация расхода сульфит-бисульфит аммония (с 140 г/т до 130 г/т) за счет повышения качественных показателей коллективного медномолибденового концентрата поступающего на селекцию.

тонн

189

0,11

190

0,11

193

0,11

572

0,3

10

Оптимизация расходов реагентов за счёт внедрения автоматизированной подачи в зависимости от качества перерабатываемого сырья.

тонн

0,8

0,9

0,9

2,6

II.

Медно-обогатительиая фабрика №2 — всего

104,6

7,0

6,7

112,1

7,7

6,8

118,4

8,3

7,0

335,1

22,9

6,8

в том числе сокращение и оптимизация:

потребления электроэнергии

млн.кВт/час

18,5

2,49

19,1

2,56

19,7

2,64

57,3

7,69

других материальных затрат

1,6

1,8

2,0

5,4

численности и оплаты труда

1,8

2,0

2,2

6,0

прочих производственных издержек

1,1

1,3

1,4

3,8

1

Увеличение часовой производительности мельниц дробильного отделения.

млн.кВт/час

17,3

2,32

17,6

2,36

18,0

2,42

52,9

7,10

2

Модернизация тиристорных возбудителей синхронных двигателей на мельницах с целью обеспечения плавного пуска и компенсации реактивной мощности.

млн.кВт/час

1,2

0,17

1,5

0,20

1,7

0,22

4,4

0,59

3

Замена используемых комплектующих изделий за счет локализации их производства (насосы типа ГРАТ, вентиляторы центробежные и осевые, запасные части к дробильно-размольному оборудованию, слитки электрошлакового переплава и др.) и межотраслевой кооперации (лента конвейерная, сальниковая набивка и др.)

0,40

0,60

0,80

1,8

4

Оптимизация расхода ленты транспортерной

(с 0,95 м²/тыс.т до 0,6 м²тыс.т) за счет вторичного использования ленты В-1400, 1600 для более узких конвейеров В-800, В-1000.

м²

210

0,12

210

0,12

210

0,12

630

0,4

5

Оптимизация расходов помольных шаров (с 4,5 кг/т до 4,2 кг/т) за счет увеличения кондиции дробленных шлаков до 92,3%.

тонн

180

0,27

180

0,27

180

0,27

540

0,8

6

Оптимизация расходов футеровки стальной (с 760 г/т до 551 г/т) за счет увеличения кондиции дробленных шлаков до 92,3%.

тонн

125

0,63

125

0,63

125

0,63

376

1,9

7

Оптимизация расхода флотореагентов за счет их дифференцированной подачи, в зависимости от содержания меди в перерабатываемом сырье.

0,15

0,17

0,19

0,5

III.

Медеплавильнный завод — всего

310,6

17,3

5,6

333,4

19,4

5,8

354,5

21,3

6,0

998,5

58,0

5,8

в том числе сокращение и оптимизация:

потребления природного газа

млн.м³

12,9

2,9

18,0

4,0

23,0

5,1

53,9

12,0

потребления электроэнергии

млн.кВт/час

9,6

1,3

11,3

1,5

11,8

1,6

32,6

4,4

других материальных затрат

1,3

1,6

1,8

4,7

численности и оплаты труда

8,7

9,0

9,3

27,0

прочих производственных издержек

3,1

3,3

3,5

9,9

1

Оптимизация работы плавильных агрегатов с вводом новой печи жидкой ванны (ПЖВ)

млн.м³

12,9

2,9

18,0

4,0

23,0

5,1

53,9

12,0

2

Оптимизация работы насосного оборудования оборотного водоснабжения и систем кондиционирования воздухообмена.

млн.кВт/час

3,4

0,5

3,4

0,5

3,5

0,5

10,3

1,4

3

Техническое перевооружение компрессорной станции с заменой устаревших компрессоров на современные менее энергоемкие с большей производительностью.

млн.кВт/час

6,2

0,8

6,8

0,9

7,2

1,0

20,2

2,7

4

Совершенствование технологии производства медной проволоки различного диаметра путем регулирования скорости вращения прокатного стана.

млн.кВт/час

1,0

0,1

1,1

0,2

2,2

0,3

5

Замена используемых комплектующих изделий за счет локализации их производства (вентиляторы центробежные и осевые, слитки электрошлакового переплава и др.) и межотраслевой кооперации (желатин технический, сальниковая набивка и др)

0,4

0,6

0,8

1,8

6

Оптимизация расхода нормируемых материалов при производстве черновой и анодной меди за счет повышения производительности металлургических агрегатов на 5%.

0,89

0,99

1,04

2,9

IV.

Цинковый завод — всего

160,8

7,9

4,9

166,7

8,7

5,2

176,6

9,6

5,4

504,1

26,2

5,2

в том числе сокращение и оптимизация:

потребления природного газа

млн м³

0,4

0,1

0,4

0,1

0,4

0,1

1,2

0,3

потребления электроэнергии

млн.кВт/час

4,5

0,6

5,1

0,7

5,4

0,7

14,9

2,0

других материальных затрат

2,9

3,3

3,8

10,0

численности и оплаты труда

3,4

3,5

3,7

10,6

прочих производственных издержек

0,9

1,1

1,3

3,3

1

Изменение схемы подачи воздуха на горелку печей (№1, 2, 3, 4) обжигового цеха в целях достижения оптимального коэффициента избытка воздуха.

млн.м³

0,40

0,09

0,41

0,09

0,43

0,10

1,2

0,3

2

Снижение нагрузки на электролизе в часы максимума энергосистемы.

млн.кВт/час

4,5

0,6

4,5

0,6

4,5

0,6

13,5

1,8

3

Модернизация электроприводов с применением частотного регулирования технологического процесса.

млн.кВт/час

0,6

0,1

0.8

0,1

1,4

0,2

4

Оптимизация расхода реагентов и технологических материалов при производстве цинка металлического за счет увеличения загрузки технологического оборудования на 5- 7%.

1,7

1,9

2,2

5,8

5

Оптимизация технологии перевода сульфата металлов (цинк, свинец, кадмий) в окисленную форму с применением нефтяного кокса взамен коксовой мелочи в пропорции 25/75 взамен 50/50

тыс. тонн

5,1

1,2

6,0

1,4

6,5

1,6

17,6

4,2

V.

Цементный завод — всего

97,4

4,5

4,6

102,4

4,8

4,7

109,4

5,3

4,8

309,2

14,6

4,7

в том числе сокращение и оптимизация:

потребления природного газа

млн.м^З

4,2

0,9

4,4

1,0

4,5

1,0

13,1

2,9

потребления электроэнергии

млн.кВт/час

4,2

0,6

4,3

0,6

4,4

0,6

12,9

1,7

других материальных затрат

0,7

0,7

0,7

2,1

численности и оплаты труда

1,1

1,2

1,4

3,7

прочих производственных издержек

1,2

1,4

1,6

4,2

1

Оптимизация технологического процесса, режима загрузки печи с поддержанием заданного режима и параметров обжиговой печи согласно режимных карт.

млн.м^З

4,22

0,94

4,39

0,98

4,52

1,01

13,1

2,9

2

Модернизация электроприводов с применением частотного регулирования технологического процесса.

млн.кВт/час

4,22

0,57

4,30

0,58

4,39

0,59

12,9

1,7

3

Замена используемых комплектующих изделий за счет межотраслевой кооперации (мешки полупропиленовые).

0,7

0,7

0,7

2,1

VI.

Ангренский трубный завод — всего

20,8

1,14

5,5

21,4

1,25

5,8

22,3

1,34

6,0

64,5

3,73

5,8

в том числе сокращение и оптимизация:

потребления природного газа

млн.м³

0,03

0,01

0,03

0,01

0,03

0,01

0,09

0,02

потребления электроэнергии

млн.кВт/час

0,36

0,48

0,38

0,51

0,40

0,54

1,14

1,53

других материальных затрат

0,15

0,18

0,20

0,53

численности и оплаты труда

0,4

0,4

0,5

1,28

прочих производственных издержек

0,10

0,12

0,15

0,37

1

Использование солнечных гелиоколлекторов для нужд горячего водоснабжения

млн. м³

0,03

0,01

0,03

0,01

0,03

0,01

0,09

0,02

2

Модернизация электроприводов с применением частотного регулирования технологического процесса.

млн.кВт/час

0,36

0,05

0,38

0,05

0,40

0,05

1,14

0,15

3

Замена используемых комплектующих изделий за счет межотраслевой кооперации (уголь древесный)

тонн

22

0,01

24

0,01

25

0,01

71

0,04

4

Импортозамещение керамических трубок для отжиговой машины в режиме «он-лайн»

шт

24

0,38

26

0,41

50

0,79

5

Снижение выхода возвратных отходов на 0,38% при производстве медных труб за счет внедрения современных средств контроля качества трубных заготовок

тонн

21

0,55

21

0,55

«

Всего: 17 документов по реализации 24 проектов

1 861,5

1 058,9

»;

«

II. Металлургическая отрасль (1 проект)

65,0

35,0

»;

«

7.

Медный лист, фольга, лента и др., всего

тыс.тонн

1,2

1,2

1,4

1,6

1,7

146,4

в том числе:

АО «Узметкомбинат»

тыс.тонн

0,9

0,9

1,1

1,2

1,3

145,3

прочие предприятия

тыс.тонн

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

150,0

8.

Электродвигатели, всего

тыс.шт.

-

-

0,03

50,1

160,1

в 3,2 р.

в том числе:

АК «Узэлтехсаноат» (новые предприятия)

тыс. шт.

-

-

-

50,0

160,0

в 3,2 р.

АО «Ташкентский механический завод»

тыс.шт.

-

-

0,034

0,068

0,102

в 3 р.

21.

Оцинкованный металлический лист и полоса,

АК «Узмахсусмонтажкурилиш» (СП ООО «Ташкентский трубный завод»)

тыс.тонн

0,3

1,8

2,4

3,0

3,0

в 10 р.

25.

Оцинкованные металлоконструкции (ограждения, опоры освещения и др.)

Хокимият Ташкентской области (СП ООО «Бектемир металл конструкциялари»)

тыс.тонн

-

-

39,0

52,0

65,0

в 1,7 р.

»;

«

Всего (30 проектов), в том числе:

457,0

107,8

52,6

57,4

239,2

I.

Проекты, направленные на глубокую переработку цветных металлов (14 проектов)

275,0

51,2

35,6

44,6

143,6

АО «Алмалыкский ГМК»

115,0

28,8

35,6

11,6

39,0

»;

«

II.

Проекты, направленные на глубокую переработку редких металлов (16 проектов)

182,0

56,6

17,0

12,8

95,6

новое строительство (16 проектов)

182,0

56,6

17,0

12,8

95,6

АО «Алмалыкский ГМК»

(НПО по производству редких металлов и твердых сплавов)

13,2

13,2

20.

Расширение производства карбида вольфрама

35 тн

2017-2018 гг.

1,3

1,3

»;

«

20¹.

Организация производства твердосплавных изделий для концевого инструмента и горно-буровых долот

12 тн

2017-2018 гг.

1,0

1,0

20².

Организация производства твердосплавных втулок и волок

3,5 тн

2017-2018 гг.

0,3

0,3

20³.

Организация производства особо чистых солей вольфрама

5 тн

2017-2018 гг.

0,7

0,7

20⁴.

Организация производства концевого инструмента

31 тыс.ед.

2018-2019 гг.

3,4

3,4

20⁵.

Организация производства изделий из высокочистых порошков вольфрама

3 тн

2018-2019 гг.

0,8

0,8

20⁶.

Организация производства вольфрам-медных электродов для контактной сварки

2 тн

2018-2019 гг.

0,5

0,5

20⁷.

Организация производства вольфрамовых электродов для аргонной сварки

5 тн

2018-2019 гг.

0,5

0,5

20⁸.

Организация производства буровых шарошечных долот

3 тыс.ед.

2019-2020 гг.

4,7

4,7

».

«

7

Трехокись вольфрама, всего (НПО по производству редких металлов и твердых сплавов)*

тонн

98,4

32,1

36,3

38,8

44,2

44,7

8

Карбид вольфрама, всего (НПО по производству редких металлов и твердых сплавов)*

тонн

14,4

25,9

29,7

31,6

35,2

в 2,4 р.

10

Вольфрамовые штабики, всего (НПО по производству редких металлов и твердых сплавов)*

тонн

-

-

10,0

15,0

20,0

в 2,0 р.

11

Особо чистые соли вольфрама, всего (НПО по производству редких металлов и твердых сплавов)**

тонн

-

-

-

2,2

2,9

131,8

12

Изделия из особо чистых солей вольфрама, всего (НПО по производству редких металлов и твердых сплавов)**

тонн

-

-

-

1,5

2,0

133,3

»;

«

Всего (82 проекта)

322,2

134,3

100,5

87,4

»;

«

II

Продукция промышленно-технического назначения

121,2

36,2

20,6

64,4

»;